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财政资金

2015年度南京市国土资源局部门决算情况
财政、金融、审计  / 财政           体裁分类:其他            组配分类:财政预决算
南京市国土资源局
2016-09-26 10:33
2015年度南京市国土资源局部门决算情况

南京市国土资源局2015年部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。

7、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

8、负责全市矿产资源开发的管理。

9、负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量。

10、承担地质环境保护的责任。

11、负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督。

12、依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

13、推进国土资源科学技术进步,组织制订并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14、开展国土资源对外合作与交流,贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调、指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开采。

15、按规定负责系统干部管理和队伍建设。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市国土资源局部门决算包含了南京市国土资源局机关及其下属事业单位共5个单位的收入和支出数据,具体构成为:市局机关及4个城区分局(行政单位)、城区11个国土资源管理所(参公管理事业单位)、南京市国土资源执法监察支队(参公管理事业单位)、南京市土地矿产市场管理中心(自收自支事业单位)、南京市矿产资源补偿费征收管理中心(自收自支事业单位)。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,我局在市委市政府的有力领导下,紧扣全年工作目标任务,积极适应经济发展新常态,深入推进改革创新,加快建设法治国土,扎实履行部门职能,不断夯实队伍建设,为建设“强富美高”新南京提供了有力的资源支撑和保障。

一是强化资源供给、政策支持,促进了稳增长调结构。重大项目实现应保尽保,规划空间、计划指标保障有力,玄武、雨花、江宁等六区土地利用总体规划修改方案获批。全市174个重大项目中,涉及用地的156个项目均得到了有效保障。用地政策支持力度加大,出台文件支持设施农业健康发展;调整优化工业科研用地供应政策,服务产业项目落地;研究解决公益性建设项目配建经营性设施用地供应办理,促进了土地综合开发利用;开展国有土地使用权作价出资试点,拟定实施意见,助推土地资产盘活。土地市场运作有序高效,建设用地网上交易系统通过省厅验收,市场诚信体系建设试点工作推进顺利;“城市建设发展基金”成功落地、运作有序,推动储备地块开发整理得到加强;赴北京、厦门、深圳等地土地招商推介成果良好。

二是突出完善机制、综合施策,促进了资源生态保护。耕地保护健全完善,组织落实耕地保护补贴暂行办法,共发放补贴6.42亿元;健全耕地破坏鉴定制度,成立了耕地破坏鉴定专家库;建设性保护进一步推进,完成21.65万亩土地综合整治任务,顺利实现了“三年一百万亩”整治目标。执法监察形势向好,卫片执法监督检查工作深入推进,加强警示约谈力度,主攻交通基础设施违法用地整改,市本级实现了“双零”目标;完善日常执法监察机制,制定国土资源行政处罚案卷评查标准,规范行政处罚行为;以全天候遥感监测试点工作为抓手,加强督促检查力度,确保全市日常执法监察履职到位。矿产资源环境保护成效良好,第三轮矿产资源规划编制工作有序开展;绿色矿山建设深入推进,新建成3家国家级绿色矿山;完成了500万平米废弃露采矿山环境治理任务,国家级示范项目再获国家补助资金。

三是注重统筹衔接、协调磨合,促进了改革任务落地见效。优化国土空间格局有新进展,统筹划定两条红线,城市周边永久基本农田红线和城市开发边界划定形成了初步成果;土地资源承载力评价研究、规划中期评估工作推进有力。“五量调节”有新成效,优化了浦口、六合两区用地布局;全市城镇低效用地再开发试点项目进展良好;全市及雨花台区、栖霞区被表彰为省国土资源节约集约模范市(区)。不动产统一登记有新成果,市区两级不动产登记职责完成整合、机构正式成立;六合区农村宅基地和农房统一登记试点、高淳区不动产统一登记试点取得良好成果,首批集体、国有不动产登记证书均已发放,在解决确权难题、建设房地统一登记信息系统等方面积累了成功经验。

四是加强规范管理、地灾防治,促进了国土民生改善。维护了被征地农民权益,出台文件衔接省政府93号令落地实施,全市征地政策平稳过渡;出台征地管理新规,推行拟征地项目入库管理,严格程序要求,强化资金管理;修订集体土地征收涉及房屋补偿安置办法,规范征收行为,切实维护被拆迁农民合法权益;全年为8819名被征地农业人员办理了社保手续,缴纳社保资金达19.68亿元。推进了依法治访,加强领导干部接访下访工作,落实局领导周三接访主副班制度;强化涉土信访矛盾联动化解处置,推动了南京南站拆迁遗留问题等一批重点难点案件的化解;依托信访信息管理系统,形成了法定途径分类处理信访投诉请求工作流程,逐步引导群众通过法定渠道表达诉求,为全省提供了样板。落实了地灾防治,全面排查、核查地质灾害隐患点、危险点,加强景区内地质灾害隐患排除力度;完成了10个地质灾害治理(消险)工程;强化汛期值守和应急处置,全市汛期共发生地质灾害灾(险)情57处,全部做到及时有效处置,实现了零伤亡目标。

五是夯实基层基础、法治建设,促进了自身建设发展。地籍管理有新加强,完成了年度土地利用现状变更调查,调查成果及时启用;完成了市本级虚宗整理,填补了市本级城镇土地利用数据空白;开展了集体土地所有权变更登记;建立基于楼幢的国有土地使用权宗地登记管理方式;组织开展土地登记规范化建设网上实时检查,修订地籍管理规范化手册,国土资源工作基础进一步夯实。法治建设有新推进,制定、落实了法治国土建设行动计划;完成了土地管理和矿产资源领域专项整治,深化巩固国土专项审计问题整改,完善了耕地保护、土地供应、考核管理等制度建设;深化行政审批制度改革,形成了以审批事项标准化操作为核心内容的“三集中、三到位”改革优化方案,推动审批职能再集中、窗口服务再提效;立足南京实际的“三个面向”管理服务模式基本建成,通过了省厅开展的“四全”模式验收。此外,综合动态智能监管系统建设江宁试点也顺利启动。队伍建设有新状态,落实“两个责任”,开展廉政风险排查,建立了“问题库”,形成《全市国土资源系统廉政风险点及防控措施》,并在市局内网推送,要求党员干部对照自省;争创无职务犯罪单位,溧水分局、高淳分局等单位分别被评为市2012-2014年度“争创无职务犯罪”先进单位;加强反腐倡廉教育,通过“诗作传廉”、“影视播廉”等方式强化廉政文化建设,努力推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展;深化“三严三实”专题教育,扎实开展集中学习研讨,深入查找不严不实问题,推动整改落实和建章立制,切实加强队伍思想作风建设;严格干部管理,出台文件规范处级干部选拔任用工作,落实重大事项报告、领导干部外出请假等政治纪律和政治规矩;开展干部选拔轮岗工作,配强基层领导班子,优化干部队伍结构,提高队伍整体素质,为全市国土资源事业发展提供了有力保证。

 

第二部分  南京市国土资源局2015年度部门决算表

 

具体公开表格见附件。

 

第三部分  2015年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

南京市国土资源局2015年度收入总计14554.62万元,支出总计14554.62万元,与上年相比收、支总计各减少1596.64万元,下降9.89%,主要原因是财政专户管理的其他收入和支出减少。其中:

(一)收入总计14554.62万元,包括:

1、财政拨款收入13056.62万元,为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,与上年相比增加2432.37万元,增长22.89%,主要原因是开展国土资源管理业务发生的财政拨款增加。

2、事业收入1282.43万元,为上缴财政的非税收入,与上年相比增加289.35万元,增长29.14%,主要原因是用于开展国土资源管理业务发生的事业支出的增加。

3、年初结转和结余215.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

(二)支出总计14554.62万元,包括:

1、社会保障和就业676.35万元:主要用于开支离退休人员经费。与上年相比增加197.79万元,主要原因是退休人员增加。

2、医疗卫生98.53万元,主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。与上年相比增加94.25万元,主要原因是医疗卫生与计划生育方面的支出增加。

3、城乡社区支出7757.18万元,主要用于开展国土资源管理业务工作的项目支出。与上年相比减少762.65万元,主要原因是用于开展国土资源管理业务工作的项目支出减少。

4、国土资源气象等事务4767.44万元,主要用于开展土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护等业务工作。与上年相比762.65万元,主要原因是用于开展国土资源管理业务工作的项目支出减少。

5、住房保障支出480.42万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加201.2万元,主要原因是按照国家政策规定缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等的增加。

6、结余分配58.89万元,为单位当年结余的分配情况,主要是土地市场管理中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

7、年末结转和结余715.8万元,与上年相比增加242.26万元。为单位结转用于下年的基本支出和项目支出,主要原因是部分项目存在跨年度结算。

二、收入决算情况说明

南京市国土资源局本年收入合计14338.94万元,其中,财政拨款收入13056.62万元,事业收入1282.43万元。

三、支出决算情况说明

南京市国土资源局本年支出合计13779.92万元,其中,基本支出5226.7万元,占37.93%;项目支出8553.23万元,占62.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市国土资源局2015年度财政拨款收、支总决算13272.2万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1435.84万元,增长12.13%,主要原因是开展国土资源管理业务发生的基本支出和项目支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南京市国土资源局2015年财政拨款支出12556.4万元,占本年支出合计的91.12%。与上年相比,财政拨款支出增加720.04万元,增长6.08%,主要原因是开展国土资源管理业务发生的基本支出和项目支出的增加。

南京市国土资源局2015年度财政拨款支出年初预算为10951.89万元,支出决算为12556.4万元,完成年初预算的114.65%(追加预算为1604.51万元)。决算数大于年初预算的主要原因是开展各项国土资源管理业务发生的基本支出和项目支出的增加。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算618.08万元,支出决算为676.3万元,完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),支出决算为0.5万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为98.53万元(三)城乡社区支出(类)

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地出让业务支出(项)。年初预算为6311.57万元,支出决算为7757.18万元,完成年初预算的122.9%,决算大于预算的主要原因主要原因是用于开展国土资源管理业务工作的支出增加。

(四)国土资源气象等事务(类)

1、国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为2789.1万元,支出决算为2866.69万元,完成年初预算的102.79%,决算大于预算的主要原因主要原因年度人员经费正常调整。

2、国土资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为585.51万元,支出决算为561.48万元,完成年初预算的95.9%,决算小于预算的主要原因是土地执法监察年度工作计划变化。

3、国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项),年初预算为245.51万元,支出决算为159.91万元,完成年初预算的65.13%,决算小于预算的主要原因是矿产资源管理年度工作计划变化。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为225.24万元,支出决算为228.78万元,完成年初预算的101.57%,决算大于预算的主要原因是公积金追加预算。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为107.01万元,支出决算为131.02万元,完成年初预算的122.44%。决算大于预算数的主要原因是提租补贴追加预算。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为69.76万元,支出决算为76.45万元,完成年初预算的109.59%。决算大于预算数的主要原因是购房补贴追加预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市国土资源局2015年度财政拨款基本支出5226.7万元,其中:4474.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费752.31万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市国土资源局2015年一般公共预算财政拨款支出4799.21万元,与上年相比增加2666.78万元,增长125.06%。主要原因是自2015年起,我局机关公用经费及下属参公管理事业单位的人员经费改由公共预算财政拨款安排。南京市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4640.32万元,支出决算为4799.21万元,完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算的主要原因是开展各项国土资源工作发生的基本支出和项目支出的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4771.93万元,其中:

(一)人员经费4077.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费694.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市国土资源局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出18.42万元,占“三公”经费的15.18%;公务用车运行费支出74.72万元,占“三公”经费的61.57%;公务接待费支出28.21万元,占“三公”经费的23.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出18.42万元,相比2014年度12.29万元的支出数,上升了49.88%,全年共发生5批次5人次。因公出国(境)费预算由财政统一扎口管理,年初不下达各部门,在年度执行中,根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)累计5人次。开支内容主要为在境外的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车运行维护费决算支出74.72万元,相比2014年度119.83万元的支出数,下降了37.64%,公务用车运行维护费决算支出完成预算的68.5%,支出数下降以及决算数小于预算数的主要原因是南京市国土资源局厉行节约,控制行政运行成本。公务用车运行维护费主要用于汽车燃料费、过桥过路费、车辆保险费、汽车维修费、驾驶员补贴等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量23辆。

3.公务接待费28.02万元(国内公务接待),相比2014年度31.61万元的支出数,下降了11.36%,公务接待费决算支出完成预算的90.33%,支出数下降以及决算数小于预算数的主要原因是南京市国土资源局厉行节约,控制行政运行成本。国内公务接待主要为接待各地相关部门来宁开展国土资源工作调研交流。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待276批次,2351人次。主要为接待各地相关部门来宁开展国土资源工作调研交流。

南京市国土资源局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出54.06万元,相比2014年度86.71万元的支出数,下降了37.65%,完成预算的67.58%,支出数下降以及决算数小于预算数的主要原因是南京市国土资源局厉行节约,控制行政运行成本。2015年度全年召开会议41 个,参加会议1902人次。主要为各类国土资源业务会议等。

南京市国土资源局2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.36万元,相比2014年度21.33万元的支出数下降了18.61%,完成预算的78.48%。支出数下降以及决算数小于预算数的主要原因是南京市国土资源局厉行节约,控制行政运行成本。2015年度全年组织培训65个,组织培训494人次。主要为公务员培训、党校培训、为各类国土资源管理业务工作举办的冬季培训和夏季培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市国土资源局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余190.08万元,本年收入决算8155.89万元,本年支出决算7757.18万元,年末结转和结余588.79万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出决算7757.18万元,主要是用于开展国土资源规划修编、耕地保护、土地资源利用、地质矿产资源保护、国土资源执法监察、土地市场管理等各类国土资源管理专项业务工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出752.31万元,比2014年减少178.75万元,降低19.2%。主要原因是南京市国土资源局厉行节约,控制行政运行成本。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1329.51万元,其中:政府采购货物支出417.84万元、政府采购服务支出911.67万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)、其他行政事业单位离退休支出(项):指政府在行政事业单位离退休方面的支出。 

五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。指政府用于行政人员医疗卫生与计划生育方面的支出。

六、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。指政府用于土地出让、国土资源利用与保护方面的支出。

七、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、矿产资源专项收入安排的支出(项),指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)、购房补贴(项),指按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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